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一、Mini/Micro顯示產(chǎn)業(yè)化項目可行性分析

 

1、項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，地方政府大力支持

 

Mini/MicroLED作為能夠滿足超高清顯示的新一代顯示技術，國家出臺產(chǎn)業(yè)政策大力推進產(chǎn)業(yè)發(fā)展和相關領域的應用，核心技術、關鍵器件、終端呈現(xiàn)、服務應用均被列入發(fā)展體系，得到國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持。

 

本項目建設地點為湖北省鄂州葛店經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)，該項目高度契合湖北省“一芯驅(qū)動、兩帶支撐、三區(qū)協(xié)同”區(qū)域和產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略布局、“光谷科技創(chuàng)新大走廊”等戰(zhàn)略部署，因此項目落地和推進獲得地方政府大力支持，湖北省葛店經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管委會已與公司簽訂《項目投資合同》。

 

 

2、Mini/MicroLED市場空間廣闊，公司已具備良好的客戶基礎

 

Mini/MicroLED作為新一代的核心顯示技術，具備高顯示效果、低功耗、高集成、高技術壽命等優(yōu)良特性，據(jù)MillionInsights預計，2025年全球MiniLED市場規(guī)模將達59億美元，2019-2025年年均復合增長率達86.6%；根據(jù)IHS預測，2026年全球MicroLED顯示器出貨量將達15.5百萬臺，年均復合增長率達99%。Mini/MicroLED市場空間廣闊，為本項目實施奠定良好的市場基礎。

 

公司作為產(chǎn)業(yè)鏈上游的龍頭企業(yè)，一方面擁有完善的銷售體系，營銷網(wǎng)絡遍布全球主要區(qū)域；另一方面產(chǎn)品應用領域覆蓋廣泛，可為下游客戶提供多元化、高性價比的產(chǎn)品，客戶覆蓋范圍非常廣泛。經(jīng)過長期的發(fā)展和積淀，公司現(xiàn)已與國內(nèi)外主要封裝企業(yè)和下游應用廠商建立了長期、穩(wěn)固的合作關系。在Mini/MicroLED領域，公司作為國內(nèi)較早進入并持續(xù)布局的企業(yè)，現(xiàn)已成為目前業(yè)內(nèi)主流的產(chǎn)品供應商。未來伴隨著Mini/MicroLED產(chǎn)業(yè)化推進，以及公司化合物半導體集成電路等業(yè)務的多領域拓展，公司將持續(xù)獲取更多優(yōu)質(zhì)客戶資源，為本項目實施建設提供了堅實的客戶基礎。

 

3、公司技術、知識產(chǎn)權和人才儲備優(yōu)勢明顯，為項目實施提供保障

 

公司作為國內(nèi)規(guī)模首位、品質(zhì)領先的全色系超高亮度LED外延及芯片產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)企業(yè)，經(jīng)過多年的發(fā)展和沉淀，現(xiàn)已形成深厚的技術積累，在Mini/MicroLED產(chǎn)品的核心技術和制程工藝方面取得了突破性進展。2018年，公司推出MiniLED芯片產(chǎn)品并實現(xiàn)量產(chǎn)；2019年，公司開始實現(xiàn)MiniLED的批量供貨；2020年，公司陸續(xù)與多家知名下游客戶展開MiniLED導入合作，并與TCL成立聯(lián)合實驗室共同致力于MicroLED顯示器件端到端技術研發(fā)及規(guī)�；�量產(chǎn)工藝的實現(xiàn)。目前，MiniLED方面，公司已導入多家知名下游客戶電視、顯示等領域的供應鏈并實現(xiàn)廣泛應用，出貨量正在穩(wěn)步提升；MicroLED方面，公司正在與下游客戶及終端廠商展開合作，推進產(chǎn)業(yè)化布局。

 

公司始終堅持以技術研發(fā)、品質(zhì)保障驅(qū)動業(yè)務發(fā)展的理念，強大的研發(fā)和技術實力使得公司產(chǎn)品在性能、可靠性、穩(wěn)定性方面獲得客戶的廣泛認可。公司曾獲得國家科學技術進步獎一等獎、二等獎和多項省市級科技進步獎；截至2021年6月末，公司擁有專利（含在申請）超過2,000件，其中Mini/MicroLED領域超過200件。

 

公司長期高度重視人才培養(yǎng)和隊伍建設，人才儲備符合公司發(fā)展戰(zhàn)略目標和市場發(fā)展需求，以進一步保障本項目的順利實施。技術人才方面，公司作為國家認定的博士后工作站及國家級企業(yè)技術中心，在全球多國相繼成立研發(fā)中心，擁有由全球化合物半導體領域頂尖人才組成的技術研發(fā)團隊，博士后科研工作站聚集了一批國內(nèi)外頂尖的LED領域?qū)＜遥�研發(fā)能力居國內(nèi)前列；截至2020年末，公司研發(fā)人員為2,602人，占公司總人數(shù)的比例為18.62%。管理人才方面，公司持續(xù)擴容升級管理團隊，積累了豐富產(chǎn)業(yè)運營經(jīng)驗，打造了一支高素質(zhì)的管理團隊，建立了有效的研發(fā)及產(chǎn)供銷管理體系。

 

4、鄂州葛店經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)與設施基礎完備，為項目落地創(chuàng)造良好條件

 

項目所在的鄂州葛店經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)，系國家級經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)、武漢城市圈的重要組成部分，《長江中游城市群發(fā)展規(guī)劃》的提出為其發(fā)展創(chuàng)造了戰(zhàn)略性新平臺，也為其產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局指明了發(fā)展方向。經(jīng)過二十余年發(fā)展，葛店經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)已初步形成生物醫(yī)藥、高端裝備制造、電子信息、新能源新材料和現(xiàn)代服務業(yè)等五大優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，呈現(xiàn)出經(jīng)濟總量持續(xù)增長、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)環(huán)境不斷優(yōu)化、新興產(chǎn)業(yè)不斷涌現(xiàn)的局面。項目地處葛店科技新城，周邊業(yè)已形成半導體產(chǎn)業(yè)集聚，在人力資源、產(chǎn)業(yè)配套、技術與信息等方面具備了光電產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展的環(huán)境優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)潛力；葛店經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)擁有優(yōu)越的區(qū)位交通條件、較強的市場輻射能力和良好的生態(tài)環(huán)境。

 

開發(fā)區(qū)緊鄰武漢，處在武漢、鄂州、黃石、黃岡、咸寧城市群的中心，并與光谷生物城緊密相連，是武漢城市圈核心圈層；本次項目所在場址周邊的高速公路均已建成通車，所需給排水、消防、道路、綠化、電力、燃氣、通訊等市政公共設施已完成建設，園區(qū)具備便捷的內(nèi)外交通條件和成熟的市政配套條件。園區(qū)便捷的交通條件、市政基礎配套和產(chǎn)業(yè)集群基礎，都為本項目提供了良好的落地條件，有利于本項目的順利實施。

 

二、項目的基本情況

 

1、項目概況

 

湖北三安光電有限公司Mini/Micro顯示產(chǎn)業(yè)化項目系公司積極推進產(chǎn)品結構升級轉(zhuǎn)型、持續(xù)鞏固化合物半導體龍頭企業(yè)優(yōu)勢地位、加速實現(xiàn)成為具備國際競爭力的半導體廠商這一戰(zhàn)略發(fā)展目標而計劃實施的投資項目。

 

項目實施主體為公司全資子公司湖北三安光電有限公司，建設地點為湖北省鄂州葛店經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)，主要從事氮化鎵外延片與芯片、砷化鎵外延片與芯片、芯片深加工等業(yè)務，將建設形成Mini/MicroLED氮化鎵芯片、Mini/MicroLED砷化鎵芯片、4K顯示屏用封裝三大產(chǎn)品系列的研發(fā)生產(chǎn)基地；項目達產(chǎn)后，新增氮化鎵Mini/MicroLED芯片161萬片/年、砷化鎵Mini/MicroLED芯片75萬片/年（均以4寸為當量片）和4K顯示屏用封裝產(chǎn)品8.4萬臺/年的生產(chǎn)能力。

 

2、項目投資計劃

 

本項目投資總額為人民幣1,200,000.00萬元，其中固定資產(chǎn)投資1,025,670.00萬元，鋪底流動資金174,330.00萬元；擬投入募集資金690,000.00萬元，其中用于固定資產(chǎn)投資610,000.00萬元，鋪底流動資金80,000.00萬元，剩余部分由公司以自籌資金投入。

 

3、項目實施主體

 

本項目的實施主體為公司全資子公司湖北三安光電有限公司，公司通過向湖北三安光電有限公司增資的方式實施本項目。

 

4、項目建設周期

 

本項目工程建設期5年，達產(chǎn)期為8年1。

 

5、項目預期經(jīng)濟效益

 

本項目預計內(nèi)部收益率為13.67%（稅后），投資回收期為4.11年（稅后，不含建設期），具備較好的經(jīng)濟效益。

 

項目原計劃建設期4年、達產(chǎn)期7年，由于受到新冠疫情影響，項目建設期推遲1年，達產(chǎn)期隨之調(diào)整。

 

6、項目涉及的審批備案進度

 

本次募集資金投資項目已完成項目備案并已獲取環(huán)評批復。此報告為正式可研報告摘取部分，個性化定制請咨詢思瀚產(chǎn)業(yè)研究院。